第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

    瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等9個(gè)科室是國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？?。

（三）2019年重點(diǎn)工作

1、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”的總體定位，“擴(kuò)優(yōu)強(qiáng)優(yōu)，補(bǔ)短補(bǔ)缺”的原則，做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務(wù)布局。

2、根據(jù)城南院區(qū)建設(shè)進(jìn)度及定位，做出人才儲(chǔ)備規(guī)劃，開拓人才引進(jìn)渠道，保障城南院區(qū)開診所需人才及時(shí)到位。

3、積極申報(bào)“國(guó)家腦卒中心”、“國(guó)家心衰中心”建設(shè)項(xiàng)目，提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力。

4、加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，以建院60周年為契機(jī)，進(jìn)一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵，增強(qiáng)內(nèi)部凝聚力、向心力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為28243.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加19654.06萬(wàn)元、增長(zhǎng)228.82%，增長(zhǎng)主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬(wàn)元。其中：事業(yè)收入26687.99萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入938.41萬(wàn)元、占3.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入617.02萬(wàn)元、占2.18%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預(yù)算28243.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加19654.06萬(wàn)元、增長(zhǎng)228.82%，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出增加19104.94萬(wàn)元，其中：人員支出2983.92萬(wàn)元、占10.57%，日常公用支出375.55萬(wàn)元、占1.33%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出447.99萬(wàn)元、占1.59%，項(xiàng)目支出24435.96萬(wàn)元、占86.51%。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1555.43萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款938.41萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加962.77萬(wàn)元、增長(zhǎng)61.9%，增長(zhǎng)主要原因是增加離退休人員慰問(wèn)金的支出345.75萬(wàn)元。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入938.41萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入617.02萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1108.02萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款938.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加345.75萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是今年財(cái)政增加離退休人員慰問(wèn)金發(fā)放345.75萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬(wàn)元，占預(yù)算總額的47.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出491萬(wàn)元，占預(yù)算總額的52.32%；住房保障支出0萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出491萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬(wàn)元。主要用于離退休職工生活慰問(wèn)金413.02萬(wàn)元，離休人員工資34.39萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出447.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.41萬(wàn)元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：離休費(fèi)34.39萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出413.02萬(wàn)元）

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛，越野車2輛，多功能乘用車5輛。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元、增長(zhǎng)/下降0%。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算23327.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加18220.17萬(wàn)元、增長(zhǎng)356.71%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備12000萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)600萬(wàn)元等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車3輛、救護(hù)車5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備9臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)8210萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是改善醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，也便吸引更多的患者前來(lái)就診，增加醫(yī)院收入來(lái)源。2019年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。

該項(xiàng)目為2019年定向補(bǔ)助，金額為491萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買1臺(tái)數(shù)字胃腸機(jī)241萬(wàn)元和1臺(tái)DR250萬(wàn)元，于2019年底完成。該設(shè)備產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，極大的改善了患者的住院條件，更能吸引廣大患者選擇來(lái)我院就診，從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，極大地減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)；可持續(xù)影響該設(shè)備將在一個(gè)持續(xù)的時(shí)期內(nèi)為患者提供服務(wù)；滿意度情況，無(wú)論從使用者還是被服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到90%以上。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

 表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）