目 錄 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
  一、單位基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

（三）2020年重點工作

  二、部門預算單位構成

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

二、財政撥款收支情況

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算支出情況說明

八、政府性基金預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級胸痛中心、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康復、婦產?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓基地。

（二）機構設置

醫(yī)院設置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等11個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?/span>

（三）2020年重點工作

1、按要求加強公立醫(yī)院黨建工作，完善黨建機構設置和制度機制建設，確保我院黨建工作扎實有效推進。鞏固提升學習成果，強化領導示范作用，持續(xù)將“不忘初心，牢記使命”主題育引向深入。

2、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”總體定位，加快推進城南院區(qū)項目建設，做好人才、設備配置，完成標識指引、文化建設等前期開診準備工作。

3、以西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院掛牌為契機，全面推動醫(yī)教研協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)科教管理科學化、規(guī)范化、制度化，提高醫(yī)院臨床教學、科研質量。

4、充分發(fā)揮重點?？埔I示范作用，加快推進省市級重點專科申報創(chuàng)建工作。持續(xù)加強國家級胸痛中心建設，大力發(fā)展現(xiàn)代外科微創(chuàng)技術，積極推進“國家腦卒中中心”、“國家心衰中心”項目創(chuàng)建工作，整合院內多個科室，形成學科協(xié)作發(fā)展模式，進一步規(guī)范卒中、心衰診療流程，提升醫(yī)院在地區(qū)急診急救和慢病管理能力，推動醫(yī)院綜合實力邁上新臺階。

5、調結構、增效益。充分利用“三監(jiān)管”平臺、三級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核等工作，持續(xù)加強院內藥品、耗材的管控和考核，降低藥耗比，提高醫(yī)療服務收入占比，促使醫(yī)院結構更加合理。

6、按省市級關于對口支援“傳幫帶”相關文件精神，派遣骨傷科、放射科、脾胃病科、急診科、功能科、肺病科、神經外科醫(yī)務人員前往汶川縣中醫(yī)醫(yī)院、鹽源縣中醫(yī)醫(yī)院、敘永縣中醫(yī)醫(yī)院開展對口援建工作。

7、按照市衛(wèi)健委、市指導中心相關要求，開展2020年度基本公共衛(wèi)生服務項目中醫(yī)藥健康管理、全民預防保健中醫(yī)藥健康服務、全國基層中醫(yī)藥工作先進單位創(chuàng)建等督導、業(yè)務培訓和技術指導工作。

二、部門預算單位構成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預算單位。

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年收入預算總額為32261.06萬元，較上年預算增加4017.64萬元、增長14.23%，增長主要原因事業(yè)收入增加3039.25萬元。其中：事業(yè)收入29727.24萬元，當年財政撥款收入2533.82萬元、占7.85%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年支出預算32261.06萬元，較上年預算增加4017.64萬元、增長14.23%，增長的主要原因是項目支出增加4044.27萬元，其中：人員支出3114.63萬元、占9.65%，日常公用支出272.00萬元、占0.85%，對個人和家庭的補助支出490.35萬元、占1.52%，項目支出28384.08萬元、占87.98%。

二、財政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年財政撥款收支總預算2533.82萬元（其中一般公共預算撥款2533.82萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算增加978.39萬元、增長62.9%，增長主要原因是新院建設設備購置補助經費1100萬元。

收入包括：當年一般公共預算撥款收入2533.82萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出468.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2065萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預算當年撥款2533.82萬元，比上年預算數(shù)增加1595.41萬元，變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發(fā)放21.41萬元，新院建設設備購置補助經費1100萬元，駐村人員補助經費6萬元，醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）465萬元等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出468.82萬元，占預算總額的18.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2065萬元，占預算總額的81.5%；住房保障支出0萬元，占預算總額的0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出468.82萬元。主要用于離退休職工生活慰問金426.88萬元，離休人員工資41.94萬元。

2、衛(wèi)生健康支出2065萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設備、人才培養(yǎng)。

四、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預算基本支出468.82萬元，其中：人員經費468.82萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出（其中：離休費41.94萬元，其他對個人和家庭的補助支出426.88萬元）

公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務接待費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（三）公務用車運行維護費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車4輛。

本年度安排公務用車運行維護費0萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經營預算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預算“三公”經費支出情況

2020年政府性基金預算“三公”經費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機關運行經費財政撥款預算0萬元，比上年預算增加/減少0萬元、增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預算27910.08萬元，比上年預算增加4582.14萬元、增長19.64%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設備18473.44萬元、勞務費2001萬元、物業(yè)管理費3730萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

2020年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛，其中一般公務用車2輛、救護車4輛。單位價值200萬元以上大型設備10臺（套）。

2020年部門預算安排購置車輛3輛，經費為112萬元；單位價值200萬元以上大型設備經費8137萬元。

（四）績效目標設置情況

2020年單位總體績效目標是改善醫(yī)院的設施設備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質的醫(yī)療服務，也便吸引更多的患者前來就診，增加醫(yī)院收入來源；加強住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，為各級醫(yī)療機構培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。2020年共4個項目按要求編制了績效目標。

1、2020年定向補助項目，金額為491萬元，主要目標是新增醫(yī)療項目、提高效率與準確性、改善醫(yī)療設施設備，于2020年底完成。該設備產生的經濟效益：購置設備可開展新的醫(yī)療服務項目，提高疾病診斷的準確性；社會效益：完善醫(yī)院的醫(yī)療設施設備，更好地為患者服務；可持續(xù)影響：將持續(xù)地為患者提供服務，滿意度，使用科室滿意度≥90%

2、醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓）項目，金額為465萬元，主要目標是做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作，加強住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓，為各級醫(yī)療機構輸送中醫(yī)藥人才。計劃完成人員培訓173人，完成時間2020年7月31日，該項目社會效益：保障住培學員待遇，提高住培學員培訓積極性，為各級醫(yī)療機構輸送中醫(yī)藥人才；可持續(xù)影響：人員素質明顯提高，服務能力顯著提升；滿意度：社會和群眾滿意度≥80%。

3、新院建設設備購置補助經費項目，金額為1100萬元，主要目標是為了城南院區(qū)順利開診，購置醫(yī)療設施設備，改善醫(yī)療設施設備。經濟效益：為城南院區(qū)順利開診作準備，開展新的醫(yī)療服務項目，提高醫(yī)療收入；社會效益：完善醫(yī)院的醫(yī)療設施設備，更好地為患者服務；滿意度：服務對象和使用科室滿意度≥90%。

4、自有資金購置資產項目，金額為26319萬元，主要目標是擴大醫(yī)院建設，提高醫(yī)療水平，改善醫(yī)療環(huán)境，為廣大患者提供更加優(yōu)質、便捷的醫(yī)療服務，促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。經濟效益：購置新設備可開展新的醫(yī)療服務項目，提高疾病診斷的準確性及醫(yī)療收入；社會效益：促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，為患者提供更優(yōu)質的醫(yī)療服務；可持續(xù)性影響：將在一個持續(xù)的時間里為社會提供優(yōu)質的醫(yī)療服務；滿意度：群眾滿意度≥90%。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）