瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制的

說明

目 錄 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
  一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）2019年重點(diǎn)工作

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 （二）政府采購(gòu)情況

 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個(gè)，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等9個(gè)科室是國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？啤?/span>

（三）2019年重點(diǎn)工作

1、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”的總體定位，“擴(kuò)優(yōu)強(qiáng)優(yōu)，補(bǔ)短補(bǔ)缺”的原則，做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務(wù)布局。

2、根據(jù)城南院區(qū)建設(shè)進(jìn)度及定位，做出人才儲(chǔ)備規(guī)劃，開拓人才引進(jìn)渠道，保障城南院區(qū)開診所需人才及時(shí)到位。

3、積極申報(bào)“國(guó)家腦卒中心”、“國(guó)家心衰中心”建設(shè)項(xiàng)目，提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力。

4、加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，以建院60周年為契機(jī)，進(jìn)一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵，增強(qiáng)內(nèi)部凝聚力、向心力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長(zhǎng)228.82%，增長(zhǎng)主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬元。其中：事業(yè)收入26687.99萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入938.41萬元、占3.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入617.02萬元、占2.18%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預(yù)算28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長(zhǎng)228.82%，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出增加19104.94萬元，其中：人員支出2983.92萬元、占10.57%，日常公用支出375.55萬元、占1.33%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出447.99萬元、占1.59%，項(xiàng)目支出24435.96萬元、占86.51%。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1555.43萬元（其中一般公共預(yù)算撥款938.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加962.77萬元、增長(zhǎng)61.9%，增長(zhǎng)主要原因是增加離退休人員慰問金的支出345.75萬元。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入938.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入617.02萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1108.02萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款938.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加345.75萬元，變動(dòng)的主要原因是今年財(cái)政增加離退休人員慰問金發(fā)放345.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬元，占預(yù)算總額的47.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出491萬元，占預(yù)算總額的52.32%；住房保障支出0萬元，占預(yù)算總額的0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出491萬元。主要用于購(gòu)置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出447.41萬元。主要用于離退休職工生活慰問金413.02萬元，離休人員工資34.39萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出447.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.41萬元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：離休費(fèi)34.39萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出413.02萬元）

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛，越野車2輛，多功能乘用車5輛。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元、增長(zhǎng)/下降0%。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算23327.94萬元，比上年預(yù)算增加18220.17萬元、增長(zhǎng)356.71%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備12000萬元、物業(yè)管理費(fèi)600萬元等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車3輛、救護(hù)車5輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備9臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)8210萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是改善醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，也便吸引更多的患者前來就診，增加醫(yī)院收入來源。2019年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。

該項(xiàng)目為2019年定向補(bǔ)助，金額為491萬元，主要用于購(gòu)買1臺(tái)數(shù)字胃腸機(jī)241萬元和1臺(tái)DR250萬元，于2019年底完成。該設(shè)備產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，極大的改善了患者的住院條件，更能吸引廣大患者選擇來我院就診，從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，極大地減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)；可持續(xù)影響該設(shè)備將在一個(gè)持續(xù)的時(shí)期內(nèi)為患者提供服務(wù)；滿意度情況，無論從使用者還是被服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到90%以上。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2019預(yù)算公開報(bào)表.xls