2021年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

部門預(yù)算編制的說明

目 錄

  一、基本情況……………………………………………………3

（一）基本職能及主要工作…………………………………3

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………6

  二、收支預(yù)算情況說明…………………………………………6

（一）收入預(yù)算情況…………………………………………6

（二）支出預(yù)算情況…………………………………………6

  三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明………………………………6

  四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明…………………………7

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況………………7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況……………………7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況………………7

  五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………………8

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明………………9

   （一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。…………9

   （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。……………………………………………………………………9

  七、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………9

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………9

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………9

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………………9

（二）政府采購情況………………………………………………9

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………10

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………10

 十、名詞解釋…………………………………………………………10

 十一、附件……………………………………………………………12

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。

     瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)?？谱≡横t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院、編制床位520張，開放床位751張。

2.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。

  2021年是醫(yī)院第二次“創(chuàng)業(yè)”的起航之年，也是“十四五”開局之年，更是兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)交匯之年。醫(yī)院將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民健康為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級健康衛(wèi)生精神，緊緊圍繞“擴(kuò)優(yōu)勢、重運(yùn)營，強(qiáng)隊(duì)伍”的工作總基調(diào)，進(jìn)一步提升就醫(yī)群眾獲得感與職工幸福感，奮力開啟“十四五”醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新篇章，向建黨百年獻(xiàn)禮。

(1)、聚焦“科學(xué)合理”，完成規(guī)劃編制。“十四五”是醫(yī)院開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程的關(guān)鍵時(shí)期，進(jìn)則趕超跨越，退則掉隊(duì)落伍。編制好“十四五”規(guī)劃，繪就醫(yī)院在新時(shí)代、新征程中的發(fā)展藍(lán)圖，影響深遠(yuǎn)、意義重大。

    (2)、聚焦“奮斗創(chuàng)業(yè)”，做好新院開診。根據(jù)兩院區(qū)業(yè)務(wù)布局方案，以“改革創(chuàng)新，穩(wěn)中求進(jìn)”為總體原則。堅(jiān)持以效率優(yōu)先，兼顧公平為原則，確保兩個(gè)院區(qū)在技術(shù)質(zhì)量、管理、服務(wù)、考核、績效等方面同質(zhì)化運(yùn)行。

    （3）、聚焦“特色工程”，推動專科發(fā)展。一是推進(jìn)“品牌建設(shè)”工程，擦亮骨科品牌，持續(xù)發(fā)揮中醫(yī)骨科核心優(yōu)勢；二是推進(jìn)“優(yōu)中造特”工程，發(fā)揮中醫(yī)藥理念和手段在健康管理方面的優(yōu)勢，依托城南院區(qū)開診這一契機(jī)，進(jìn)一步梳理和整合醫(yī)療技術(shù)隊(duì)伍，通過開設(shè)各種亞健康門診，積極介入各種病后、術(shù)后患者恢復(fù)的干預(yù)和指導(dǎo)，逐步形成以中醫(yī)體檢、門診、住院、健康評估和健康干預(yù)為一體的具有鮮明中醫(yī)特色和優(yōu)勢的治未病中心。三是推進(jìn)“培優(yōu)育優(yōu)”工程，著力發(fā)展兒科專業(yè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，引進(jìn)人才，進(jìn)行?？萍夹g(shù)儲備，爭取開設(shè)兒保服務(wù)。

   （4）、聚焦“運(yùn)營運(yùn)行”，提升治理能力。強(qiáng)化運(yùn)營思維，構(gòu)建運(yùn)營隊(duì)伍體系，增強(qiáng)運(yùn)營管理能力。

    （5）、聚焦“優(yōu)崗提能”，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨委中心組理論學(xué)習(xí)，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容和形式，實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)成果和實(shí)踐效果的有效結(jié)合；二是強(qiáng)化基層建設(shè)，做好黨支部換屆相關(guān)工作，嚴(yán)格落實(shí)科室黨員主任任黨支部書記，真正“把支部建在科室上”；三是優(yōu)化崗位設(shè)置，根據(jù)各級黨委加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作的要求，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展需要，按照市委編辦對我院崗位設(shè)置的批復(fù)，啟動內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作，進(jìn)一步細(xì)化臨床醫(yī)技?？圃O(shè)置，明確行政科室職能職責(zé)。開展職能后勤中層干部職位競爭上崗，為有能力、敢擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂峁┢脚_；四是提升能力素質(zhì)，開展中干素質(zhì)能力提升工程，從政治思想素質(zhì)、政策法規(guī)、管理水平等方面分期分專題，以“身邊人講身邊事”的方式樹立先進(jìn)，傳經(jīng)送寶。 

   （6）、聚焦“院校合作”，促進(jìn)科教工作。以直屬附屬醫(yī)院為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立教育培訓(xùn)部安排專人全面負(fù)責(zé)附屬醫(yī)院建設(shè)。成立教研室，健全學(xué)歷教育管理制度，建立一套有效的激勵(lì)考核機(jī)制；開展學(xué)歷教育教學(xué)師資遴選及培養(yǎng)，組建一支穩(wěn)定的師資隊(duì)伍；以專業(yè)認(rèn)證為契機(jī)，在學(xué)校指導(dǎo)下逐步規(guī)范教學(xué)過程，提升醫(yī)院教學(xué)水平。

 （7）、聚焦“人文關(guān)懷”，推進(jìn)文化建設(shè)。圍繞醫(yī)院發(fā)

展目標(biāo)，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀、中醫(yī)藥文化、地域文化等特點(diǎn)，修訂完善醫(yī)院院訓(xùn)、宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略、愿景等內(nèi)容，形成適合“一院兩區(qū)”發(fā)展，指引職工行為自覺的核心價(jià)值體系。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、抗疫特別國債安排支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)11914.99萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少20346.07萬元，主要原因是事業(yè)收入減少20603.45萬元。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收入預(yù)算11914.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2768.09萬元，占23.23%；政府性基金預(yù)算撥款收入23.11萬元，占0.2%；事業(yè)收入9123.79萬元，占76.57%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年支出預(yù)算11914.99萬元，其中：基本支出1701.85萬元，占14.28%；項(xiàng)目支出10213.14萬元，占85.72%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2791.2萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加257.38萬元，主要原因是將年中追加項(xiàng)目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預(yù)算項(xiàng)目。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2768.09萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入23.11萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出489.85萬元、衛(wèi)生健康支出2278.24萬元、抗疫特別國債安排支出23.11萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2768.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加257.38萬元，主要原因是將年中追加項(xiàng)目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預(yù)算項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出489.85萬元，占17.70%；衛(wèi)生健康支出2278.24萬元，占82.30%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為489.85萬元，主要用于：離退休職工生活慰問金447.42萬元，離休人員工資42.43萬元。

      2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1398.05萬元，主要用于：購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備1392.05萬元、駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助6萬元。

       衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為406.83元，主要用于：醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）70萬元、市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元。

       衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50元，主要用于：新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測。

       衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為423.36元，主要用于：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員生活補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出489.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)489.85萬元，主要包括：離休費(fèi)42.43萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出447.42萬元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，救護(hù)車5輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出23.11萬元，其中：項(xiàng)目支出23.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加23.11萬元，主要原因是該項(xiàng)目為2020年年中追加抗疫特別國債項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)金額。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，比2020年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2021年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算9396.95萬元，主要用于采購主要用于購置醫(yī)療設(shè)備4339.9萬元、信息化建設(shè)1249.5萬元、工程維修740萬元、維修維護(hù)373萬元、物業(yè)管理費(fèi)1300萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備11臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)175萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排175萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)3830萬元，購置直線加速器、CT大型設(shè)備3臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

   

  十、名詞解釋

（一）、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（七）、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

/2021預(yù)算報(bào)表(瀘州市中醫(yī)醫(yī)院）.xls