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國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院

國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位

國家級胸痛中心、國家級心衰中心

國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地

國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地

2021年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 部門預(yù)算編制的說明
來源:瀘州市中醫(yī)醫(yī)院    發(fā)布時(shí)間:2021-03-24 16:09:21

2021瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

部門預(yù)算編制的說明

 

  一、基本情況……………………………………………………3

(一)基本職能及主要工作…………………………………3

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………6

  二、收支預(yù)算情況說明…………………………………………6

(一)收入預(yù)算情況…………………………………………6

(二)支出預(yù)算情況…………………………………………6

  三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明………………………………6

  四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明…………………………7

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況………………7

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況……………………7

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況………………7

  五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………………8

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明………………9

   (一)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。…………9

   (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。……………………………………………………………………9

  七、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………9

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………9

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………9

(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………………9

(二)政府采購情況………………………………………………9

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………10

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………10

 十、名詞解釋…………………………………………………………10

 十一、附件……………………………………………………………12


一、基本情況

(一)基本職能及主要工作

1.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。

     瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)??谱≡横t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院、編制床位520張,開放床位751張。

2.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。

  2021年是醫(yī)院第二次創(chuàng)業(yè)的起航之年,也是十四五開局之年,更是兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)交匯之年。醫(yī)院將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持以人民健康為中心,認(rèn)真貫徹落實(shí)各級健康衛(wèi)生精神,緊緊圍繞擴(kuò)優(yōu)勢、重運(yùn)營,強(qiáng)隊(duì)伍的工作總基調(diào),進(jìn)一步提升就醫(yī)群眾獲得感與職工幸福感,奮力開啟十四五醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新篇章,向建黨百年獻(xiàn)禮。

(1)、聚焦科學(xué)合理,完成規(guī)劃編制。十四五是醫(yī)院開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程的關(guān)鍵時(shí)期,進(jìn)則趕超跨越,退則掉隊(duì)落伍。編制好十四五規(guī)劃,繪就醫(yī)院在新時(shí)代、新征程中的發(fā)展藍(lán)圖,影響深遠(yuǎn)、意義重大。

    (2)、聚焦奮斗創(chuàng)業(yè),做好新院開診。根據(jù)兩院區(qū)業(yè)務(wù)布局方案,以改革創(chuàng)新,穩(wěn)中求進(jìn)為總體原則。堅(jiān)持以效率優(yōu)先,兼顧公平為原則,確保兩個(gè)院區(qū)在技術(shù)質(zhì)量、管理、服務(wù)、考核、績效等方面同質(zhì)化運(yùn)行。

    3)、聚焦特色工程,推動專科發(fā)展。一是推進(jìn)品牌建設(shè)工程,擦亮骨科品牌,持續(xù)發(fā)揮中醫(yī)骨科核心優(yōu)勢;二是推進(jìn)優(yōu)中造特工程,發(fā)揮中醫(yī)藥理念和手段在健康管理方面的優(yōu)勢,依托城南院區(qū)開診這一契機(jī),進(jìn)一步梳理和整合醫(yī)療技術(shù)隊(duì)伍,通過開設(shè)各種亞健康門診,積極介入各種病后、術(shù)后患者恢復(fù)的干預(yù)和指導(dǎo),逐步形成以中醫(yī)體檢、門診、住院、健康評估和健康干預(yù)為一體的具有鮮明中醫(yī)特色和優(yōu)勢的治未病中心。三是推進(jìn)培優(yōu)育優(yōu)工程,著力發(fā)展兒科專業(yè),在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,引進(jìn)人才,進(jìn)行??萍夹g(shù)儲備,爭取開設(shè)兒保服務(wù)。

   4)、聚焦運(yùn)營運(yùn)行,提升治理能力。強(qiáng)化運(yùn)營思維,構(gòu)建運(yùn)營隊(duì)伍體系,增強(qiáng)運(yùn)營管理能力。

    5)、聚焦優(yōu)崗提能,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)加強(qiáng)黨委中心組理論學(xué)習(xí),豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容和形式,實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)成果和實(shí)踐效果的有效結(jié)合;二是強(qiáng)化基層建設(shè),做好黨支部換屆相關(guān)工作,嚴(yán)格落實(shí)科室黨員主任任黨支部書記,真正把支部建在科室上;三是優(yōu)化崗位設(shè)置,根據(jù)各級黨委加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作的要求,結(jié)合醫(yī)院發(fā)展需要,按照市委編辦對我院崗位設(shè)置的批復(fù),啟動內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作,進(jìn)一步細(xì)化臨床醫(yī)技??圃O(shè)置,明確行政科室職能職責(zé)。開展職能后勤中層干部職位競爭上崗,為有能力、敢擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂峁┢脚_;四是提升能力素質(zhì),開展中干素質(zhì)能力提升工程,從政治思想素質(zhì)、政策法規(guī)、管理水平等方面分期分專題,以身邊人講身邊事的方式樹立先進(jìn),傳經(jīng)送寶。 

   6)、聚焦院校合作,促進(jìn)科教工作。以直屬附屬醫(yī)院為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)立教育培訓(xùn)部安排專人全面負(fù)責(zé)附屬醫(yī)院建設(shè)。成立教研室,健全學(xué)歷教育管理制度,建立一套有效的激勵(lì)考核機(jī)制;開展學(xué)歷教育教學(xué)師資遴選及培養(yǎng),組建一支穩(wěn)定的師資隊(duì)伍;以專業(yè)認(rèn)證為契機(jī),在學(xué)校指導(dǎo)下逐步規(guī)范教學(xué)過程,提升醫(yī)院教學(xué)水平。

 7)、聚焦人文關(guān)懷,推進(jìn)文化建設(shè)。圍繞醫(yī)院發(fā)

展目標(biāo),結(jié)合醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀、中醫(yī)藥文化、地域文化等特點(diǎn),修訂完善醫(yī)院院訓(xùn)、宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略、愿景等內(nèi)容,形成適合一院兩區(qū)發(fā)展,指引職工行為自覺的核心價(jià)值體系

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、抗疫特別國債安排支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)11914.99萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少20346.07萬元,主要原因是事業(yè)收入減少20603.45萬元。

(一)收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年收入預(yù)算11914.99萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入2768.09萬元,占23.23%;政府性基金預(yù)算撥款收入23.11萬元,占0.2%;事業(yè)收入9123.79萬元,占76.57%。

(二)支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年支出預(yù)算11914.99萬元,其中:基本支出1701.85萬元,占14.28%;項(xiàng)目支出10213.14萬元,占85.72%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2791.2萬元,2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加257.38萬元,主要原因是將年中追加項(xiàng)目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預(yù)算項(xiàng)目。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2768.09萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入23.11萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出489.85萬元、衛(wèi)生健康支出2278.24萬元、抗疫特別國債安排支出23.11萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2768.09萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加257.38萬元,主要原因是將年中追加項(xiàng)目市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元調(diào)為年初預(yù)算項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出489.85萬元,占17.70%;衛(wèi)生健康支出2278.24萬元,占82.30%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為489.85萬元,主要用于:離退休職工生活慰問金447.42萬元,離休人員工資42.43萬元。

      2.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1398.05萬元,主要用于:購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備1392.05萬元、駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助6萬元

       衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為406.83元,主要用于:醫(yī)療服務(wù)能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)70萬元、市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成336.83萬元。

       衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為50元,主要用于:新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測。

       衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為423.36元,主要用于:住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員生活補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出489.85萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)489.85萬元,主要包括:離休費(fèi)42.43萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出447.42萬元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

    (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛,其中:轎車1輛,越野車1輛,救護(hù)車5。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出23.11萬元,其中:項(xiàng)目支出23.11萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加23.11萬元,主要原因是該項(xiàng)目為2020年年中追加抗疫特別國債項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)金額。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元,比2020年預(yù)算增加/減少0萬元,增長/下降0%。

(二)政府采購情況

2021年,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算9396.95萬元,主要用于采購主要用于購置醫(yī)療設(shè)備4339.9萬元、信息化建設(shè)1249.5萬元、工程維修740萬元、維修維護(hù)373萬元、物業(yè)管理費(fèi)1300萬元等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備11臺(套)。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)175萬元。其中,財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元,非財(cái)政撥款安排175萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)3830萬元,購置直線加速器、CT大型設(shè)備3臺(套)。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2021瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

   

  十、名詞解釋

(一)、一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

(四)、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(六)、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(七)、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

7.部門整體支出績效目標(biāo)表


/2021預(yù)算報(bào)表(瀘州市中醫(yī)醫(yī)院).xls


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