目錄

 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。

醫(yī)院始建于1959年，2013年創(chuàng)建為國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、中國(guó)基層胸痛中心、中國(guó)心衰中心（標(biāo)準(zhǔn)版）、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)基地。

（二）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年重點(diǎn)工作。

1.聚力打造城南院區(qū)黨建陣地（一期），發(fā)揮醫(yī)院建設(shè)黨建領(lǐng)航作用。繼續(xù)聚焦職工家庭現(xiàn)實(shí)需求，加強(qiáng)假期托育托管班監(jiān)管，完善服務(wù)。

2.做好三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院周期性評(píng)審后相關(guān)工作，根據(jù)專家在評(píng)審中提出的意見建議，補(bǔ)缺補(bǔ)漏，鞏固評(píng)審成果，提高醫(yī)院運(yùn)行質(zhì)效。

3.全力打造醫(yī)院特色學(xué)科，兼顧傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)專科。做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)專科，促進(jìn)內(nèi)分泌科、腎病血液病科、皮膚科、眼科、治未病科等弱勢(shì)科室健康發(fā)展。積極籌建放療科以及臨終關(guān)懷科。加快醫(yī)院學(xué)科專業(yè)細(xì)化，提升專業(yè)醫(yī)療水平。

4.制訂2024年科教學(xué)術(shù)能力提升工程，落地落實(shí)落細(xì)“科研攀登計(jì)劃”。

5.推進(jìn)急診信息化系統(tǒng)、DIP和智能醫(yī)保審核系統(tǒng)、城南重癥臨床信息系統(tǒng)、軟件正版化、成本預(yù)算一體化系統(tǒng)等建設(shè)工作。充分利用信息化手段提升醫(yī)療服務(wù)和智慧管理水平，持續(xù)推進(jìn)智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。

6.著力提升醫(yī)保服務(wù)效率，推進(jìn)醫(yī)保移動(dòng)支付、醫(yī)保電子憑證全場(chǎng)景應(yīng)用、床旁結(jié)算、電子處方流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，打好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！苯M合拳，為參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)保服務(wù)。

7.結(jié)合群眾健康需求，探索中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑，爭(zhēng)取第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)及推廣，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)促發(fā)展。

8.跟進(jìn)中醫(yī)特色建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度，力爭(zhēng)2024年完成所有建設(shè)及調(diào)試工作，年底工程竣工驗(yàn)收。豐富國(guó)家區(qū)域醫(yī)藥健康中心瀘州中醫(yī)藥內(nèi)容，為市級(jí)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥特色工程建設(shè)起引領(lǐng)示范作用。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收支預(yù)算總數(shù)77649.81萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加10741.42萬(wàn)元，主要原因是兩院區(qū)全面開診后，醫(yī)療服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收入預(yù)算77649.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬(wàn)元，占3.52%；事業(yè)收入74918.83萬(wàn)元，占96.48%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年支出預(yù)算77649.81萬(wàn)元，其中：基本支出730.48萬(wàn)元，占0.94%；項(xiàng)目支出76919.33萬(wàn)元，占99.06%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2730.98萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加121.86萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費(fèi)和新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出614.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2116.02萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2730.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加121.86萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費(fèi)和新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出614.96萬(wàn)元，占22.52%；衛(wèi)生健康支出2116.02萬(wàn)元，占77.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為614.96萬(wàn)元，主要用于：離休人員工資47.82萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金567.14萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1593.50萬(wàn)元，主要用于：駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2.5萬(wàn)元、定向補(bǔ)助及新院設(shè)備購(gòu)置1591萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為337萬(wàn)元，主要用于：市級(jí)公立醫(yī)院改革取消藥品加成337萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為115.52萬(wàn)元，主要用于：體檢費(fèi)115.52萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，主要用于：公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、  新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)50萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出730.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)730.48萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)47.82萬(wàn)元、體檢費(fèi)115.52萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金567.14萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算10439.71萬(wàn)元，主要用于：采購(gòu)貨物2838.52萬(wàn)元、采購(gòu)工程160萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7441.19萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛16輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備18臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，購(gòu)置彩色超聲診斷儀1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算77649.81萬(wàn)元。其中：人員類別項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算730.48萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算76919.33萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表10、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表13、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

表14、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

/2024年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx