目錄
第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、基本職能及主要工作
(一)瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。
醫(yī)院始建于1959年,2013年創(chuàng)建為國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、中國(guó)基層胸痛中心、中國(guó)心衰中心(標(biāo)準(zhǔn)版)、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)基地。
(二)瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年重點(diǎn)工作。
1.聚力打造城南院區(qū)黨建陣地(一期),發(fā)揮醫(yī)院建設(shè)黨建領(lǐng)航作用。繼續(xù)聚焦職工家庭現(xiàn)實(shí)需求,加強(qiáng)假期托育托管班監(jiān)管,完善服務(wù)。
2.做好三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院周期性評(píng)審后相關(guān)工作,根據(jù)專家在評(píng)審中提出的意見建議,補(bǔ)缺補(bǔ)漏,鞏固評(píng)審成果,提高醫(yī)院運(yùn)行質(zhì)效。
3.全力打造醫(yī)院特色學(xué)科,兼顧傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)專科。做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)專科,促進(jìn)內(nèi)分泌科、腎病血液病科、皮膚科、眼科、治未病科等弱勢(shì)科室健康發(fā)展。積極籌建放療科以及臨終關(guān)懷科。加快醫(yī)院學(xué)科專業(yè)細(xì)化,提升專業(yè)醫(yī)療水平。
4.制訂2024年科教學(xué)術(shù)能力提升工程,落地落實(shí)落細(xì)“科研攀登計(jì)劃”。
5.推進(jìn)急診信息化系統(tǒng)、DIP和智能醫(yī)保審核系統(tǒng)、城南重癥臨床信息系統(tǒng)、軟件正版化、成本預(yù)算一體化系統(tǒng)等建設(shè)工作。充分利用信息化手段提升醫(yī)療服務(wù)和智慧管理水平,持續(xù)推進(jìn)智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。
6.著力提升醫(yī)保服務(wù)效率,推進(jìn)醫(yī)保移動(dòng)支付、醫(yī)保電子憑證全場(chǎng)景應(yīng)用、床旁結(jié)算、電子處方流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目建設(shè),打好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?!苯M合拳,為參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)保服務(wù)。
7.結(jié)合群眾健康需求,探索中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑,爭(zhēng)取第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)及推廣,尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)促發(fā)展。
8.跟進(jìn)中醫(yī)特色建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度,力爭(zhēng)2024年完成所有建設(shè)及調(diào)試工作,年底工程竣工驗(yàn)收。豐富國(guó)家區(qū)域醫(yī)藥健康中心瀘州中醫(yī)藥內(nèi)容,為市級(jí)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥特色工程建設(shè)起引領(lǐng)示范作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級(jí)預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收支預(yù)算總數(shù)77649.81萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加10741.42萬(wàn)元,主要原因是兩院區(qū)全面開診后,醫(yī)療服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。
(一)收入預(yù)算情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年收入預(yù)算77649.81萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬(wàn)元,占3.52%;事業(yè)收入74918.83萬(wàn)元,占96.48%。
(二)支出預(yù)算情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年支出預(yù)算77649.81萬(wàn)元,其中:基本支出730.48萬(wàn)元,占0.94%;項(xiàng)目支出76919.33萬(wàn)元,占99.06%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2730.98萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加121.86萬(wàn)元,主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費(fèi)和新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2730.98萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出614.96萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2116.02萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2730.98萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)增加121.86萬(wàn)元,主要原因是本年預(yù)算中包含2022年體檢費(fèi)和新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出614.96萬(wàn)元,占22.52%;衛(wèi)生健康支出2116.02萬(wàn)元,占77.48%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為614.96萬(wàn)元,主要用于:離休人員工資47.82萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金567.14萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1593.50萬(wàn)元,主要用于:駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2.5萬(wàn)元、定向補(bǔ)助及新院設(shè)備購(gòu)置1591萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為337萬(wàn)元,主要用于:市級(jí)公立醫(yī)院改革取消藥品加成337萬(wàn)元。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為115.52萬(wàn)元,主要用于:體檢費(fèi)115.52萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款) 其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,主要用于:公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、 新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)50萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出730.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)730.48萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)47.82萬(wàn)元、體檢費(fèi)115.52萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金567.14萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算10439.71萬(wàn)元,主要用于:采購(gòu)貨物2838.52萬(wàn)元、采購(gòu)工程160萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7441.19萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛16輛,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備18臺(tái)(套)。
2024年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元,非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,購(gòu)置彩色超聲診斷儀1臺(tái)(套)。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算77649.81萬(wàn)元。其中:人員類別項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算730.48萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè),涉及預(yù)算76919.33萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1、部門收支總表
表2、部門收入總表
表3、部門支出總表
表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表10、政府性基金支出預(yù)算表
表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表13、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表14、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
/2024年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx